文件回顾三
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课程介绍
课程目录
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几个重点纳税调整事项的处理
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列出主要事项清单、做出时间计划表、估算税会差异
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试决算、预申报与盈余管理;
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汇算清缴企业所得税新政解析及实务应用(上)简介
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新形势及汇算清缴注意事项
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企业所得税法的第二次修改
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纳税申报表改版及修订
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税前扣除凭证新政
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设备、器具一次性扣除新政
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责任保险税前扣除新政
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职教、印花、残保新政
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汇算清缴企业所得税新政解析及实务应用(下)简介
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资产损失税前扣除新政
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亏损弥补新政
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优惠新政
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公益性救济性捐赠新政
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其他
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扣缴义务政策梳理及实务应用(上)简介
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扣缴义务概述及扣缴报告
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增值税、消费税及附加、文化事业费的扣缴(1)
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增值税、消费税及附加、文化事业费的扣缴(2)
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个人所得税的扣缴
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资源税、车船税的扣缴
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扣缴义务政策梳理及实务应用(下)简介
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企业所得税的扣缴(1)
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企业所得税的扣缴(2)
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综合例解
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房地产行业企业所得税实务解析简介
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企业所得税新政策梳理解析
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收入的税务处理和注意事项
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计税毛利率与预计毛利额
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房地产企业相关费用扣除与扣除凭证管理办法
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房地产企业预提费用等相关问题
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房地产开发企业年度所得税汇算清缴简介
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房地产企业所得税汇算清缴的特点
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汇算清缴的审核步骤
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只存在预售未完工项目时的汇算
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只存在已完工项目时的汇算
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预售与已完工项目并存时的汇算
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兼营其他经营内容时的汇算
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房地产企业所得税-完工开发产品计税成本结算简介
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结算起点、核算终止日、纳税调整、涉税风险
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成本计算对象准确确定
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成本支出正确归集
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计税成本核算的一般程序
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制造成本法
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年末结算时,费用发票未取得的处理方法
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费用已发生,但无法取得发票的处理方法
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材料已入库,但发票未取得的处理方法
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汇算清缴中的发票问题及补救措施简介
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企业所得税的税前扣除凭证问题
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发票之外的扣除凭证及注意事项
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以案说法:未取得发票能否扣除
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未及时取得扣除凭证汇缴时如何处理
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发票丢失的税前扣除及补救措施
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重新取得发票能否税前扣除
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电商返现促销及网络红包的扣除凭证问题
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汇缴中有关扣除凭证的其他问题
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汇缴中的发票审核
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企业所得税税率变化背景下的发票催缴技巧
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年度中间没准备,年尾如何完成研发费加计扣除?
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其他应收款明细科目为什么税务局特别关心?
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关联方资金占用,到底有没有税务问题?
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关联方资金占用,到底有没有税务问题?
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8、加速折旧的蛋糕一点好吃吗? 9、交付服务的企业,预付费背景下,流转税发生的时点到底在哪里? 10、亏损没来时,避免亏损;亏损发生后,利用亏损 11、给外国人付服务贸易项下的款,你想清楚税务问题了么?
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8、加速折旧的蛋糕一点好吃吗? 9、交付服务的企业,预付费背景下,流转税发生的时点到底在哪里? 10、亏损没来时,避免亏损;亏损发生后,利用亏损 11、给外国人付服务贸易项下的款,你想清楚税务问题了么?
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12、2014年中,值得给老板提醒的若干税务政策
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第八讲 年末公司税务处理基本任务及招数
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第九讲 年末公司税务处理基本任务及招数
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第十讲 年末公司税务处理基本任务及招数
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第十一讲 年末公司税务处理基本任务及招数
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第十二讲 年末公司税务处理基本任务及招数
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第十三讲 年末公司税务处理基本任务及招数
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第十四讲 年末公司税务处理基本任务及招数
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第十五讲 年末公司税务处理基本任务及招数
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企业保险费税前扣除等相关税收问题简介
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保险费税前扣除的基本规定
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责任保险税前扣除新规定
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税前扣除补充保险注意事项
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特殊工种职工人身保险问题
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保险费税务处理的其他问题
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保险费问题税务稽查案例
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企业所得税核定征收疑难解析简介
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企业所得税核定征收情形(1)
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企业所得税核定征收情形(2)
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核定征收实务操作
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核定征收的涉税风险
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第四部分 简述非居民企业核定征收
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企业重组的相关概念 上
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企业重组的相关概念 下
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企业重组的一般性税务处理方法
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企业重组的特殊性税务处理方法 上
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企业重组的特殊性税务处理方法 下
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小型微利企业扩围新政解读与实务分析简介
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政策解读(1)
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政策解读(2)
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实务分析
▶
企业所得税汇算清缴最新政策及案例解析简介
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企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题解析
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企业移送资产所得税处理分析
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固定资产加速折旧问题解析
▶
研发费加计扣除政策解析
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公益股权捐赠,企业所得税解析
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汇总纳税与合并纳税
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2018汇算清缴背景 基本原则、新变化、新思维简介
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2018汇算清缴背景
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汇缴基本原则和方法
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汇算清缴新变化
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新变化带来新风险
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新风险需要新思维
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相关问题和注意事项
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文件回顾一 上
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文件回顾一 下
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文件回顾二
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文件回顾三
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文件回顾四
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加计抵减、加计扣除政策分析与实务解读简介
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加计抵减(1)
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加计抵减(2)
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加计扣除
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企业所得税新政解析与汇算清缴 简介
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公益性捐赠新政策与汇算清缴
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小型微利优惠新政与汇算清缴
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初创期科技型企业条件放宽
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保险企业手续费佣金扣除新规
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其他新政解析与汇算清缴问题
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破产企业税务问题 实操与争议处理简介
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破产企业涉税问题概述
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破产企业如何申报纳税
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破产企业如何开具发票
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欠税与滞纳金最新规定
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破产企业税收优惠政策
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文书电子送达、承诺制办税、违法检举等税收征管新政简介
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税务文书送达、电子送达的注意事项
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承诺制办税的一般规定与注意事项
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税务相关各类检举举报实务
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集成电路和软件产业最新税收优惠简介
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企业所得税最高免税十年
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优惠注意事项与税收筹划
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增值税相关优惠政策
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进口环节税收优惠政策
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税收风险与案例分析
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会计准则解释第13号关联方关系认定最新修订简介
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13号解释制定背景
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13号解释核心修订
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13号持续国际趋同
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新收入准则与案例剖析“五步法”模型——第三步确定交易价格(1)简介
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如何理解交易价格
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可变对价(1)
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可变对价(2)
讲师介绍
李老师
税局专家,税务师,中国税务报社新媒体特约撰稿人。 有丰富的税收实践经验,洞悉现行税收政策,常有独到的见解,曾总结反馈实际工作中发现的政策盲点,进而促成国家税务总局出台公告予以明确。 近几年在《中国税务报》上发表业务理论文章五十余篇。 近几年在《中国税务报》上发表业务理论文章五十余篇。
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